Пояснювальна записка до «Звіту про виконання фінансового плану Комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради» за 2018 рік.
Комунальним підприємством по експлуатації теплового господарства «Тепловик» на 2018 рік було заплановано відпустити споживачам 54180 Гкал теплової енергії , фактично відпущено 46509 Гкал теплової енергії, що менше планового відпуску на 7671 Гкал, або на 85,8 %(дані наведені в таблиці)
Порівняння планових та фактичних показників відпуску теплової енергії споживачам КП«Тепловик » за 2018 р.
| № п/п |
Найменування |
Од. виміру |
план |
факт |
Відсоток виконання |
| 1 |
Відпущено теплової енергії, всього, в т.ч.: |
тис. Гкал. |
54180 |
46509 |
85,8 |
| 1.1 |
населенню |
тис. Гкал. |
42605 |
39539,6 |
92,8 |
| 1.2 |
бюджетним установам |
тис. Гкал. |
10921 |
6528,1 |
59,8 |
| 1.3 |
іншим споживачам |
тис. Гкал. |
654 |
441,3 |
67,5 |
В порівнянні з 2017 роком відпуск теплової енергії зменшився на 5000 Гкал (в 2017 році відпущено теплової енергії – 51509 Гкал).
Основними причинами, які вплинули на зменшення відпуску теплової енергії споживачам є :
- передчасне закінчення опалювального сезону 2017-2018 р.р. (на квітень 2018 р. підприємством було заплановано відпустити споживачам 2720 Гкал теплової енергії, опалювальний період мав би закінчитись 15 квітня 2018 р., фактично закінчився 2 квітня);
- в міжопалювальний період послуги з гарячого водопостачання, котельнями обладнання яких працює на газу, не надавались, в зв»язку з відсутністю ліміту на природний газ із-за боргів;
- зменшення опалювальних площ на 3161 м2 (так в 2018 році від послуг централізованого опалення відмовилися споживачі будинків за адресою Миру 161, та Миру 1/31, також освітній заклад школа № 1( послуги якій надавались від котельні Острозького, 40 перейшла до ТОВ «Теплахата»).
На 2018 рік підприємством було заплановано отримати чистий дохід від надання послуг теплопостачання та послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води в розмірі 62393 тис.грн., інші операційні доходи в розмірі 5598 тис.грн. Фактично підприємством отримано доходи від надання послуг з ЦО та ГВП в розмірі 57964 тис.грн., та інші доходи в розмірі 929 тис.грн. (порівняння планових та фактично отриманих доходів наведені в таблиці) .
Читати далі →
